北京市朝阳区文学艺术界联合会机关2026年预算公开

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

 

二、收入预算情况说明 

 

三、支出预算情况说明

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

五、部门政府采购预算情况说明

 

六、政府购买服务预算情况说明

 

七、机关运行经费情况说明

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

十、国有资产占用情况说明

 

十一、名词解释

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

表一 收支总表

 

表二 收入总表

 

表三 支出预算总表

 

表四 政府采购预算明细表

 

表五 财政拨款收支预算总表

 

表六 一般公共预算财政拨款支出表

 

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

 

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

表十二 年度项目支出绩效表

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

一、部门情况说明

 

（一）部门机构设置、职责

 

1. 部门机构设置： 经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会为区级群众团体机构。

 

2. 部门职责：朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。

 

（二）本预算年度的主要工作任务

 

在习近平文化思想的指引下，坚持以党的二十届四中全会精神为指导，充分发挥文艺力量，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，构建并践行“联络、联动、联通”的“三联”工作体系，推动文艺工作与区域高质量发展同频共振，促进朝阳区文化繁荣发展。以举办主题活动、“六个朝阳”群众系列文化活动、“朝花夕拾”文艺作品展示季等活动，以及文联网站为平台进行宣传推广，加大对各文艺家协会和街乡文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使艺术创作和服务百姓得到有效的结合，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质，让更多的百姓享受文艺带来的成果。

 

二、收入预算情况说明

 

2026年收入预算880.38万元，比2025年年初预算数868.01万元增加12.37万元，增长1.43%，主要原因为：人员晋升及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。其中：本年财政拨款收入880.38万元，比2025年年初预算数868.01万元增加12.37万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

 

三、支出预算情况说明

 

（一）基本支出。基本支出预算281.82万元，占总支出预算32.01%，比2025年年初预算数251.33万元增加30.49万元，增长12.13%。主要原因是：人员晋升及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

 

（二）项目支出。项目支出预算598.56万元，占总支出预算67.99%，比2025年年初预算数616.68万元减少18.12万元，下降2.94%。主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

（一）“三公”经费的单位范围

 

北京市朝阳区文学艺术界联合会机关因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

 

2026年财政拨款“三公”经费预算1.57万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公车运维相关费用。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。

 

2.公务接待费。2026 年预算数0万元。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.57万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.57万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等。

 

五、政府采购预算说明

 

2026年北京市朝阳区文学艺术界联合会机关政府采购预算总额22.83万元。其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.33万元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

本部门2026年无政府购买服务预算

 

七、机关运行经费情况说明

 

2026年北京市朝阳区文学艺术界联合会机关机关运行经费财政拨款预算44.26万元。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

十、国有资产占用情况说明

 

截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。 

 

十一、名词解释

 

本单位无专业性较强的名词

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

附件：北京市朝阳区文学艺术界联合会机关2026 年部门预算报表